Tipo Conhecimento de Transporte Eletrônico Informações do CT-e Identificação do CT-e Código da UF do emitente do CT-e. Utilizar a Tabela do IBGE. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. Código Fiscal de Operações e Prestações Natureza da Operação Forma de pagamento do serviço Preencher com: 0 - Pago; 1 - A pagar; 2 - Outros Modelo do documento fiscal Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel. Série do CT-e Preencher com "0" no caso de série única Número do CT-e Data e hora de emissão do CT-e Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD Formato de impressão do DACTE Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem. Forma de emissão do CT-e Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP Digito Verificador da chave de acesso do CT-e Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. Tipo do Ambiente Preencher com:1 - Produção; 2 - Homologação Tipo do CT-e Preencher com: 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação de Valores; 3 - CT-e Substituto Identificador do processo de emissão do CT-e Preencher com: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de CT-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de CT-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Versão do processo de emissão Iinformar a versão do aplicativo emissor de CT-e. Chave de acesso do CT-e referenciado Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Informar PAIS/Municipio para as operações com o exterior. Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) Informar 'EX' para operações com o exterior. Modal Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário Tipo do Serviço Preencher com: 0 - Normal; 1 - Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário Código do Município de início da prestação Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do Município do início da prestação Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. UF do início da prestação Informar 'EX' para operações com o exterior. Código do Município de término da prestação Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do Município do término da prestação Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. UF do término da prestação Informar 'EX' para operações com o exterior. Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino? Preencher com: 0 - sim; 1 - não Detalhes do retira Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e Tomador do Serviço Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e Tomador do Serviço Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome Nome Fantasia Telefone Dados do endereço Endereço de email Informar apenas para tpEmis diferente de 1 Data e Hora da entrada em contingência Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Justificativa da entrada em contingência Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais Característica adicional do transporte Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc Característica adicional do serviço Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc Funcionário emissor do CTe Previsão do fluxo da carga Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída. Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Código da Rota de Entrega Informações ref. a previsão de entrega Entrega sem data definida Esta opção é proibida para o modal aéreo. Tipo de data/período programado para entrega 0- Sem data definida Entrega com data definida Tipo de data/período programado para entrega Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data Data programada Formato AAAA-MM-DD Entrega no período definido Tipo período 4-no período Data inicial Formato AAAA-MM-DD Data final Formato AAAA-MM-DD Entrega sem hora definida Tipo de hora 0- Sem hora definida Entrega com hora definida Tipo de hora Preencher com: 1--No horário; 2-Até o horário; 3-A partir do horário Hora programada Formato HH:MM:SS Entrega no intervalo de horário definido Tipo de hora 4 - No intervalo de tempo Hora inicial Formato HH:MM:SS Hora final Formato HH:MM:SS Município de origem para efeito de cálculo do frete Município de destino para efeito de cálculo do frete Observações Gerais Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto Conteúdo do campo Identificação do campo Identificação do Emitente do CT-e CNPJ do emitente Informar zeros não significativos Inscrição Estadual do Emitente Razão social ou Nome do emitente Nome fantasia Endereço do emitente Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário. Nos demais casos deverá sempre ser informado. Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão social ou nome do remetente Nome fantasia Telefone Dados do endereço Endereço de email Informações das NF Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF Número do Romaneio da NF Número do Pedido da NF Modelo da Nota Fiscal Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor Série Número Data de Emissão Formato AAAA-MM-DD Valor da Base de Cálculo do ICMS Valor Total do ICMS Valor da Base de Cálculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos Produtos Valor Total da NF CFOP Predominante CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico. Peso total em Kg PIN SUFRAMA PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. Local de retirada constante na NF Informar apenas quando diferente do endereço do remetente. Informações das NF-e Chave de acesso da NF-e PIN SUFRAMA PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. Informações dos demais documentos Tipo de documento originário Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 99 - Outros Descrição quando se tratar de 99-Outros Número Data de Emissão Formato AAAA-MM-DD Valor do documento Informações do Expedidor da Carga Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome Telefone Dados do endereço Endereço de email Informações do Recebedor da Carga Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do recebedor ou ISENTO se recebedor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o recebedor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome Telefone Dados do endereço Endereço de email Informações do Destinatário do CT-e Só pode ser omitido em caso de redespacho intermediário Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. Razão Social ou Nome do destinatário Telefone Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) Dados do endereço Endereço de email Local de Entrega constante na Nota Fiscal Informar apenas quando diferente do endereço do destinatário Valores da Prestação de Serviço Valor Total da Prestação do Serviço Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS Valor a Receber Componentes do Valor da Prestação Nome do componente Exxemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc Valor do componente Informações relativas aos Impostos Informações relativas ao ICMS Informações adicionais de interesse do Fisco Norma referenciada, informações complementares, etc Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto Informações da Carga do CT-e Valor total da carga Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário. Produto predominante Informar a descrição do produto predominante Outras características da carga "FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12" Informações de quantidades da Carga do CT-e Para o modal aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo pelo menos 3 vezes. 1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas; 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades. Código da Unidade de Medida Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU Tipo da Medida Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc Quantidade Informações dos containeres/ULD Dispositivo de carga unitizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. Número do Container/ULD Lacres dos containeres/ULD Número do lacre Data prevista de entrega Formato AAAA-MM-DD Documentos de Transporte Anterior Emissor do documento anterior Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. Número do CPF Informar os zeros não significativos. Inscrição Estadual Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Razão Social ou Nome do expedidor Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior Documentos de transporte anterior em papel Tipo do Documento de Transporte Anterior Preencher com: 00-CTRC; 01-CTAC; 02-ACT; 03 - NF Modelo 7; 04 - NF Modelo 27; 05-Conhecimento Aéreo Nacional; 06-CTMC; 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 99 - outros Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Data de emissão (AAAA-MM-DD) Documentos de transporte anterior eletrônicos Chave de acesso do CT-e Informações de Seguro da Carga Responsável pelo seguro Preencher com: 0- Remetente; 1- Expedidor; 2 - Recebedor; 3 - Destinatário; 4 - Emitente do CT-e; 5 - Tomador de Serviço. Dados obrigatórios apenas no modal Rodoviário, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais esta informação é opcional. Nome da Seguradora Número da Apólice Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC) Número da Averbação Não é obrigatório, pois muitas averbações ocorrem aapós a emissão do CT, mensalmente, por exemplo. Valor da Carga para efeito de averbação Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior Informações do modal XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviario_v9.99 Aéreo - ver arquivo CTeModalAereo_v9.99 Aquaviário - arquivo CTeModalAquaviario_v9.99 Ferroviário - arquivo CTeModalFerroviario_v9.99 Dutoviário - arquivo CTeModalDutoviario_v9.99 Onde v9.99 é a a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 1.04 será denominado "CTeModalRodoviario_v1.04". Versão do leiaute específico para o Modal Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos. Não deve ser preenchido para modal dutoviário. Observação para o modal aéreo: - O preenchimento desses campos não desobriga a empresa aérea de emitir os demais documentos que constam na legislação vigente. Número ONU/UN Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Nome apropriado para embarque do produto Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Para o modal aéreo o nome apropriado para transporte deve ser em inglês. Para o modal rodoviário e ferroviário, o nome apropriado deve ser em português. Classe ou subclasse/divisão, e risco subsidiário/risco secundário Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Grupo de Embalagem Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. A legislação para o modal rodoviário e ferroviário não atribui grupo de embalagem para todos os produtos, portanto haverá casos de não preenchimento desse campo. Quantidade total por produto Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal Quantidade e Tipo de volumes Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal Ponto de Fulgor Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. No caso de transporte rodoviário e ferroviário, este campo não é exigido. informações dos veículos transportados Chassi do veículo Cor do veículo Código de cada montadora Descrição da cor Código Marca Modelo Utilizar tabela RENAVAM Valor Unitário do Veículo Frete Unitário Dados da cobrança do CT-e Dados da fatura Número da fatura Valor original da fatura Valor do desconto da fatura Valor líquido da fatura Dados das duplicatas Número da duplicata Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD) Valor da duplicata Informações do CT-e de substituição Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) Tomador é contribuinte do ICMS Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador CNPJ do Emitente Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal Modelo do Documento Fiscal Serie do documento fiscal Subserie do documento fiscal Número do documento fiscal Valor do documento fiscal. Data de emissão do documento fiscal. Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador Tomador não é contribuinte do ICMS Chave de acesso do CT-e de Anulação Detalhamento do CT-e complementado Chave do CT-e complementado Valores da prestação de serviço Valor Total da Prestação de Serviço Complementado Componentes do valor da prestação Nome do componente Valor do componente Iinformações relativas aos Impostos complementados Informações adicionais de interesse do Fisco Detalhamento do CT-e do tipo Anulação de Valores Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS Versão do leiaute Ex: "1.04" Identificador da tag a ser assinada Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe" Tipo Pedido de Concessão de Autorização da CT-e Tipo Retorno do Pedido de Concessão de Autorização da CT-e Identificação do Ambiente:1 - Produção; 2 - Homologação Identificação da UF Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Código do status da mensagem enviada. Descrição literal do status do serviço solicitado. Dados do Recibo do Lote Número do Recibo Data e hora do recebimento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Nome do município CEP Informar zeros não significativos Sigla da UF Telefone Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município Informar EXTERIOR para operações com o exterior. CEP Informar os zeros não significativos Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Código do país Utilizar a tabela do BACEN Nome do país Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município, , informar EXTERIOR para operações com o exterior. CEP Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Tipo Dados do Endereço Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município Informar EXTERIOR para operações com o exterior. CEP Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Código do país Nome do país Telefone Tipo Dados do Local de Origem ou Destino Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Nome do município Sigla da UF Tipo Dados do Local de Retirada ou Entrega Número do CNPJ Número do CPF Razão Social ou Nome Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município Informar EXTERIOR para operações com o exterior. Sigla da UF Informar EX para operações com o exterior. Tipo Dados do Imposto Prestação sujeito à tributação normal do ICMS classificação Tributária do Serviço 00 - tributação normal ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS Classificação Tributária do serviço 20 - tributação com BC reduzida do ICMS Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS ICMS Isento, não Tributado ou diferido Classificação Tributária do Serviço Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária.Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST Classificação Tributária do Serviço 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Valor da BC do ICMS ST retido Valor do ICMS ST retido Alíquota do ICMS Valor do Crédito outorgado/Presumido ICMS Outros Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS outros Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor do Crédito Outorgado/Presumido ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS outros Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS devido outra UF Simples Nacional Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim Tipo CFOP Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003 Tipo Número do Container Tipo Documento Associado Tipo Email Tipo Finalidade da CT-e Tipo Identificador de controle do envio do lote. Número seqüencial auto-incremental, de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é do próprio contribuinte. Tipo Modelo do Documento Tipo Modal transporte Tipo processo de emissão do CT-e Tipo hora Tipo Versão do CT-e - 1.04